MBA Expert en finance d'entreprise
- Bac+5
-
100% en ligne 24h/24 et 7j/7 • Web & Mobile
-
Durée estimée 450h • 12 mois
La durée en heures et en mois est une durée moyenne estimée pour la réalisation de la formation. La durée de réalisation effective peut être, selon chaque apprenant, inférieure ou supérieure à la durée estimée, sans incidence sur le tarif de la formation. La durée indiquée est donnée à titre indicatif et n'est pas contractuelle. Elle sera précisée lors de votre entretien avec votre conseiller en formation. -
Démarrage À tout moment de l'année
-
Certification Titre RNCP • Niveau 7 (Bac+5)
Orchestrez la stratégie financière. Sécurisez la performance. Accélérez la croissance.
Dans un environnement économique en constante évolution, la finance s’impose comme un levier stratégique majeur. L’Expert en finance d’entreprise éclaire les décisions, structure la croissance et sécurise les trajectoires de développement. Il devient le partenaire clé de la direction et des investisseurs.
Vous analyserez la santé financière, évaluerez les risques, arbitrerez les investissements et structurerez des stratégies de financement ambitieuses. Vous piloterez la performance, anticiperez les besoins de trésorerie et accompagnerez les opérations de croissance externe avec une vision globale et durable. Par vos décisions, vous influencerez directement la rentabilité, la valeur créée et la solidité de l’organisation.
Grâce à des modules spécifiques dédiés à l’IA dans le domaine de la finance d’entreprise, vous automatiserez le reporting, détecterez les anomalies, optimiserez les prévisions et concevrez de véritables copilotes financiers pour les managers.
Cette formation de niveau 7 (Bac+5) et enregistrée au RNCP vous permettra d’atteindre ce niveau d’expertise stratégique, technique et managériale, en combinant maîtrise financière, vision business et innovation technologique.
Vous serez capable de :
Programme
- Élaborer une veille du secteur financier
- Réaliser une veille économique et financière
- Plan Comptable Général
- Les enjeux sociétaux et leurs effets sur l'organisation
- Les grandes tendances économiques et leurs effets sur l'organisation
- La réglementation des marchés financiers
- Application : Concevoir un système de veille stratégique en finance d'entreprise
- Le bilan
- Le compte de résultat
- L'annexe comptable
- Application : Cas Renaud
- Application : Cas Gallardin
- Généralités sur les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
- La marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, l'EBE et le résultat d'exploitation
- Le RCAI, le résultat exceptionnel, le résultat de l'exercice et la plus ou moins valeur sur cession d'actif
- La capacité d'autofinancement
- Le retraitement des SIG et de la CAF du PCG
- Les ratios issus du compte de résultat
- Application : Cas Rostand
- Application : Cas Munios
- Application : Cas Dissor
- Application : Cas Ferté
- Application : Cas TCO
- Application : Cas Louvois
- Application : Cas Paul 1
- Application : Cas Soustine
- Application : Cas Trident
- Le bilan fonctionnel : généralités et détails des emplois
- Le bilan fonctionnel : détails des ressources et approfondissements
- L'interprétation d'un bilan fonctionnel
- Les ratios issus du bilan fonctionnel - L'excédent de trésorerie d'exploitation (ETE)
- Application : Cas Lucas
- Application : Cas Chanel
- Application : Cas Ines
- Application : Cas Laurent
- Application : Cas Marius
- Application : Cas Paul 2
- Application : Cas Rassiot
- Application : Cas Bel ETE 1
- Application : Cas Bel ETE 2
- Application : Cas Système
- Application : Cas Victor
- Application : Cas Dassaut
- Application : Cas Baltard
- Application : Cas Bergson
- Application : Cas Levio
- Application : Cas Rentabilités
- L'analyse financière des comptes consolidés
- Les outils de l'analyse extra-financière
- La méthode du coût variable - le compte de résultat différentiel
- La méthode du coût variable - le seuil de rentabilité
- La méthode du coût variable - les indicateurs de la rentabilité
- Les fondamentaux sur les variables aléatoires et probabilités utilisés en contrôle de gestion
- La méthode du coût variable - le risque d'exploitation à partir de la loi normale
- Le risque d'exploitation
- Le risque financier
- L'incidence du niveau d'endettement sur le coût du capital
- L'analyse de la création de valeur actionnariale (EVA, MVA, TSR)
- L'évaluation de projets d'investissement
- Le principe du besoin en fonds de roulement d'exploitation normatif
- Le détail des emplois du BFRE normatif
- Le détail des ressources du BFRE normatif
- Le choix des investissements – Généralités – Initiation au concept de VAN
- La valeur annuelle nette (VAN) - Compléments
- Le taux de rentabilité interne (TRI) et le délai de récupération du capital investi (DRCI)
- Utilisation d'une calculatrice et d'un tableur pour calculer une VAN, un TRI et un DRCI
- La sélection de projets de durée identique, à l'aide des critères globaux
- La sélection de projets d'investissement de durées différentes
- Les arbitrages dans les choix de financement
- Les principaux déterminants de la structure financière des entreprises
- Application : Cas Sportdis
- Application : Cas OMG
- Application : Cas Lixa
- Application : Cas Lipige
- Application : Cas Mal
- Le coût moyen pondéré du capital (WACC) et son application
- La RSE et le développement durable
- L'intégration de la RSE par le contrôle de gestion
- Application : Élaborer le prévisionnel financier d'un projet d'investissement
- L'identification des options de financement à long terme en fonction du profil de l'organisation
- Les choix de financement à long terme
- Les impacts en matière de gouvernance du choix de financement à long terme
- Introduction à la politique financière
- Les quasi-fonds propres
- Les financements bancaires
- Les financements obligataires
- Le capital investissement
- Les financements publics
- L'augmentation de capital et les types d'actionnaires
- Mettre en œuvre une politique d'endettement : structure de la dette, covenants, renégociation
- Définir et identifier les leviers de l'endettement
- Optimiser l'effet de levier
- Optimiser sa fiscalité
- L'impact des options de financement sur la gouvernance et le WACC
- Application - Élaborer des stratégies de financement à long terme
- Introduction à l'évaluation de l'entreprise
- Les méthodes d'évaluation fondées sur la valeur patrimoniale
- L'évaluation de l'entreprise selon l'approche comparative (ou analogique)
- Les aspects stratégiques des fusions-acquisitions
- Les aspects financiers des fusions-acquisitions
- Le recours aux holdings et les opérations à effet de levier
- Les offres publiques
- Les introductions en bourse
- Les opérations de restructuration
- Les restructurations par apport partiel d'actif ou scission
- Le régime juridique des fusions, scissions, apports partiels d'actifs
- Les conséquences juridiques et sociales des fusions
- Les mécanismes juridiques et financiers des opérations de croissance externe
- Application : Concevoir une stratégie de croissance externe
- Le plan de financement
- Le tableau de financement du PCG : Construction du haut du bilan (1)
- Le tableau de financement du PCG : Construction du haut du bilan (2)
- Le tableau de financement du PCG : Construction du haut du bilan (3)
- Le tableau de financement du PCG : Construction du bas du bilan
- Présentation du tableau des flux de trésorerie de l'OEC
- Le Flux de trésorerie généré par l'activité : option 1
- Le Flux de trésorerie généré par l'activité : option 2
- Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement et de financement
- Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement et de financement - Commentaire d'un tableau de l'OEC
- La conduite du diagnostic financier
- Application : Cas Nina
- Application : Cas Crepeau
- Application : Cas Dalloir
- Application : Cas Pasquali
- Application : Cas Pablo
- Application : Cas Pilot
- Application : Cas Bilanplus
- Application : Cas Jogueri
- Application : Cas Vesport 1
- Application : Cas Paul 3
- Application : Cas Agrométal
- Application : Cas Paul 4
- Application : Cas Couvre Chef
- Application : Cas Agrotech
- Application : Cas Vernet
- Utilité de la démarche prévisionnelle et planification
- Les budgets comme outils de la démarche prévisionnelle
- Les budgets commerciaux par ajustement linéaire de l'historique
- Les budgets commerciaux tenant compte de la saisonnalité
- La présentation des budgets commerciaux
- Application : Budgéter les ventes
- Les autres centres de coûts approchés dans les budgets
- Le budget des investissements
- Les budgets de la masse salariale : Analyse des variations
- Les budgets de la masse salariale : Approche par les différentes méthodes
- Le budget de trésorerie
- Le détail du budget des encaissements et des décaissements
- L'intégration de la politique RSE dans le budget de trésorerie
- Application : Prévoir la masse salariale
- Les modes de financement à CT
- Les modes de placement à CT
- Le coût de l'escompte et du découvert bancaire
- La combinaison : escompte, découvert – L'échelle d'intérêts
- Le plan de trésorerie
- Le plan de trésorerie – Application complexe
- Fiche de suivi de trésorerie
- Les techniques de financement court terme : affacturage et cession Dailly
- Application : Cas Sioppée
- Application : Cas Drumont
- Application : Cas Risemant
- Application : Cas Secma
- Application : Cas Plastout
- Application : Cas Delanay
- Application : Cas Tosca
- Application : Cas Tristan
- Application : Cas Marlou
- Application : Cas Cash
- Application : Cas Jules
- Application : Cas Lautrec
- Application : Cas Calmeran
- L'influence des marchés financiers dans le financement de l'économie - partie 1
- L'influence des marchés financiers dans le financement de l'économie - partie 2
- La mesure de la rentabilité des actifs
- La loi normale
- La relation rentabilité-risque et sa représentation espérance-variance
- L'introduction à la diversification avec deux actifs
- La constitution d'un portefeuille boursier en maîtrisant son risque
- Le fonctionnement du marché boursier des obligations
- Le fonctionnement du marché boursier des actions
- Le fonctionnement du marché boursier des options sur actions
- Les spécificités du marché immobilier et de la gestion patrimoniale
- La définition du profil de risque et de la stratégie d'allocation d'actifs
- Application : Piloter la gestion d'un portefeuille d'actifs financiers
- Application : Cas OPTION 1
- Application : Cas Morel
- Les centres de responsabilité
- La mesure de la performance
- Les tableaux de bord
- Les tableaux de bord stratégiques
- Le Balanced Scorecard (BSC)
- Le Navigator de L. Edvinsson
- Les indicateurs de performance
- Les facteurs clés de succès
- La conception d'un système de collecte et de traitement des données financières
- La conformité RGPD dans le traitement des données financières
- Maîtriser les fondamentaux de Power BI
- Application : Concevoir un système de reporting financier optimisé
- Le contrôle de gestion et la communication financière
- Gouvernance RSE pour une performance extra-financière
- La diversité des parties prenantes
- Rappels théoriques (gouvernance)
- Classification des parties prenantes
- Attentes des parties prenantes
- La mise en œuvre de la gouvernance
- Reporting extra-financier et directives
- L'adaptation du reporting financier aux différentes parties prenantes
- Application : Consolider et communiquer les données financières aux parties prenantes
- Application : Analyser les parties prenantes et les structures de gouvernance
- Les standards financiers et bancaires
- La gestion des risques stratégiques et opérationnels
- L'identification et l'évaluation des risques climatiques et ESG
- La construction d'une cartographie des risques et de la heat map
- Le processus d'évaluation et de mise à jour de la cartographie des risques
- Application : Cartographier et évaluer les risques de l'entreprise
- La couverture des risques de change et de taux
- La couverture des risques de change et de taux : les contrats dérivés à terme sur les marchés organisés
- La couverture des risques de change et de taux : les contrats d'options sur les marchés organisés
- La couverture des risques de change et de taux : les contrats à terme sur les marchés de gré à gré
- La couverture des risques de change et de taux : les contrats d'options sur les marchés de gré à gré
- Le fonctionnement du marché boursier des options sur actions
- Les investissements avec option
- Les investissements avec option de différer
- La quantification des risques financiers : VaR et stress tests
- La comptabilisation des instruments de couverture selon IFRS 9
- La gestion dynamique du BFR et la couverture du risque de liquidité
- Application : Quantifier et couvrir les risques financiers et d'exploitation
- L'audit interne
- Les référentiels et normes d'audit interne
- Synthèse et communication des travaux d'audit interne
- La démarche générale de l'audit
- Évaluation du contrôle interne
- Le management par les processus
- Outils d'amélioration des processus
- Démarche de progrès continu
- Le référentiel ISO 31000 et son application pratique
- Application : Évaluer et améliorer les processus de gestion des risques
- L'entreprise et la dimension environnementale
- Les obligations de communication environnementales de l'entreprise
- La RSE et le développement durable
- L'intégration de la RSE par le contrôle de gestion
- Les actifs financiers verts et ESG
- Application : Estimer l'impact financier des risques technologiques, sociétaux et environnementaux
Guide du bloc Manager un service financier
- L'utilité du suivi de la performance
- La compréhension des objectifs SMARTEF
- La planification des objectifs et du Plan d'action
- La détermination des méthodes et modalités de mise en œuvre
- Le suivi et l'ajustement des objectifs
- Les indicateurs de suivi selon les objectifs
- La fixation des objectifs de l'équipe
- Le suivi des objectifs de l'équipe
- Les spécificités de la planification d'un service financier
- L'allocation des ressources et la gestion des compétences critiques en finance
- Application : Planifier et organiser les activités d'un service financier
- La notion de performance en entreprise
- Les différents types de performance en entreprise
- L'importance des suivis de performance dans le suivi de l'équipe
- La sélection des indicateurs pertinents dans l'évaluation de la performance
- L'utilisation des indicateurs pour suivre les résultats
- Les méthodes de suivi de la performance
- L'analyse des résultats et identification des écarts
- Les actions correctives pour une amélioration continue de la performance
- La construction d'un tableau de bord opérationnel
- Le tableau de bord prospectif « balanced scorecard » (BSC)
- Les indicateurs de performance spécifiques aux métiers de la finance
- Maîtriser Power BI - Les fonctionnalités avancées
- Application : Piloter la performance d'une équipe financière
- L'analyse des compétences individuelles et collectives
- La cartographie des compétences de l'entreprise
- L'identification des compétences
- Évaluer le niveau de compétences
- La grille d'évaluation des compétences
- Le diagnostic des besoins en compétences
- La formation et le développement du potentiel de l'équipe
- Coaching et développement des compétences de l'équipe
- Le talent management
- La prévention des risques en entreprise
- L'acculturation aux évolutions réglementaires en finance
- Application : Accompagner le développement des compétences financières
- La digitalisation et le management
- Le digital dans la communication managériale
- Le management à distance
- L'agilité managériale
- Les enjeux de la diversité en entreprise
- La politique d'inclusion en entreprise
- La lutte contre les discriminations
- La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes
- Le management interculturel
- Le management intergénérationnel
- La qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)
- Développer l'intelligence collective dans ses équipes
- Les outils collaboratifs sécurisés pour les données financières
- Maîtrisez Microsoft Teams
- Application : Manager une équipe financière en contexte hybride et inclusif
- Les objectifs de la communication vers une équipe
- Les canaux de communication et techniques de persuasion
- L'adaptation du message aux besoins de l'équipe
- Communication managériale appliquée
- Le contrôle de gestion et la communication financière
- Le data storytelling appliqué aux données financière
- Créer des présentations impactantes
- Application : Communiquer les enjeux financiers aux parties prenantes internes
- Le management en équipe projet
- Le pilotage d'un projet de changement
- La place de la conduite du changement
- Les facteurs clés d'échec et de succès
- Les méthodes et outils du changement
- Le projet de changement, sa gestion et son suivi
- Gestion des risques du projet
- Les spécificités des projets financiers : typologie et facteurs clés de succès
- Application : Piloter un projet financier transversal
- Les fondamentaux de l'intelligence artificielle et de ses usages
- La Digital Workplace ou comment réinventer sa manière de travailler à l'ère numérique
- L'adoption des bons réflexes pour un usage responsable de l'IA
- Le dialogue avec l'IA : les fondamentaux du Prompt Engineering
- L'augmentation de son efficacité au quotidien grâce à l'IA
- L'interaction avec des données et des documents grâce à l'IA
- La construction de processus automatisés de bout en bout avec l'IA
- L'anticipation de la collaboration avec des agents IA autonomes
- La compréhension des fondements de la maîtrise de l'IA dans un contexte professionnel (AI Fluency)
- Repenser son travail : L'IA comme partenaire cognitif
- La mobilisation de l'IA pour stimuler la créativité et résoudre des problèmes complexes
- La conduite du changement lié au déploiement de l'IA dans une équipe
- La structuration d'une démarche de projet IA en entreprise
- La datavisualisation augmentée avec Power BI et l'IA
- L'analyse augmentée des écarts de performance
- La détection d'anomalies dans les dépenses
- Le reporting extra-financier automatisé (CSRD)
- L'analyse critique d'un Business Plan d'investissement
- La consolidation multi-entités automatisée
- Les prévisions financières avec Machine Learning
- La cartographie et l'optimisation des processus financiers
- L'automatisation du reporting mensuel
- Application - La conception d'un Copilote financier pour les managers opérationnels
À l'issue de la formation, vous obtiendrez
Sous réserve de réussite aux épreuves finalesLa méthode Studi : votre chemin vers le succès
Une formation qui s’adapte à votre vie
Formez-vous quand vous voulez, où vous voulez, à votre rythme.
Une méthode pensée pour concilier travail, vie perso et formation.
Vous avancez sans pression, mais avec un cadre clair.
Un accompagnement humain, du début à la fin
Un référent pédagogique dédié pour vous guider et vous motiver.
Des formateurs disponibles pour répondre à vos questions.
Chez Studi, vous n’êtes jamais livré à vous-même.
Apprendre en faisant, vraiment
Cas pratiques, projets concrets, mises en situation.
Vous développez des compétences directement utiles en entreprise.
Chaque apprentissage a un objectif métier clair.
Des formateurs issus du terrain
Plus de 700 professionnels en activité partagent leur expertise.
Des contenus alignés sur les réalités du marché de l’emploi.
Vous apprenez ce qui est réellement utilisé en entreprise.
Des formats variés pour mieux apprendre
Vidéos, cours écrits, PDF, quiz, exercices et auto-évaluations.
Des supports complémentaires pour mémoriser plus efficacement.
Une expérience d’apprentissage dynamique et engageante.
Des classes virtuelles pour aller plus loin
Plus de 10 000 classes en direct ou en replay.
Interagissez avec les formateurs et les apprenants.
Approfondissez les notions clés quand vous en avez besoin.
Une préparation solide aux examens
Évaluations d'entraînement corrigées, révisions ciblées et entraînements aux oraux.
Des classes dédiées pour se préparer sereinement.
Objectif : réussir votre diplôme du premier coup.
Une communauté qui vous tire vers le haut
Une communauté de plus de 59 000 apprenants.
Échanges, entraide et partage d’expériences.
Parce que la réussite est plus forte quand elle est collective.
Un objectif clair : votre réussite professionnelle
Des compétences pensées pour l’emploi.
Des contenus connectés au terrain.
Votre projet professionnel au cœur de la méthode Studi.
Modalités
Pour entrer en formation, le candidat doit :
Formation dans le domaine :
-
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 (bac+3) validé
OU
-
Avoir validé 180 crédits ECTS
OU
-
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac+2) avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU
-
Avoir validé 120 crédits ECTS avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
Formation hors domaine :
-
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 (Bac+3) avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU
-
Avoir validé 180 crédits ECTS avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine
OU
-
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac+2) avec au moins 24 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU
-
Avoir validé 120 crédits ECTS avec au moins 24 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU
-
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 4 (Bac) avec au moins 48 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
*Dans le domaine : finance, économie, sciences de gestion
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Dans le cadre de votre formation, le stage n'est pas obligatoire.
Toutefois, toute expérience professionnelle, passée ou en cours, ou réalisation de stage, vous permet de développer vos compétences et de vous immerger dans le milieu que vous rejoindrez prochainement.
Cela reste un atout pour l'obtention de votre Titre/Diplôme.
Studi vous fournira une convention de stage sur demande.
Examens portant sur le Diplôme reconnu par l’Etat
Pour obtenir le Titre, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
Bloc 1 :
- Mise en situation professionnelle en 5 parties
- Mémoire professionnel
- Vidéo de présentation d'un plan d'action stratégique
Bloc 2 :
- Cas pratique en 5 parties
- Vidéo de présentation un reporting de situation financière pour une communication auprès des organes de contrôle
Bloc 3 :
- Mise en situation professionnelle en 5 parties
Bloc 4 :
- Cas pratique en 5 parties
- Vidéo de vulgarisation des sujets financiers auprès des autres services de l'entreprise
Examens portant sur le Diplôme d'école Studi (en ligne)
Nous vous proposons un diplôme école lié aux compétences attendues dans votre parcours de formation. Créé spécifiquement pour les apprenants Studi, le Diplôme Studi est un atout que vous pourrez valoriser lors de vos prochains entretiens professionnels.
Pour obtenir le Diplôme Studi, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
- 1 Étude de cas au format QCM pour chaque bloc de compétences d’une durée de 30 à 180 minutes selon les blocs. La durée de ce QCM vous sera précisée en début d’épreuve
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche sur le site de France compétences
Le titre est composé de plusieurs blocs de compétences à acquérir pour son obtention.
Il est possible de valider un ou plusieurs des blocs de compétences. Chaque bloc peut être acquis individuellement.
La fiche RNCP accessible depuis chaque fiche formation en précise les modalités d'obtention.
Pour toute question concernant les blocs de compétence, contactez votre conseiller en formation.
Un bloc de compétence n'a pas de durée de validité, il est acquis à vie.
RNCP41882BC01 - Elaborer la stratégie financière d’une entreprise >> RNCP37421 - Expert en finance d'entreprise >> RNCP37421BC01 - Elaborer la stratégie financière de l’entreprise
RNCP41882BC02 - Piloter la performance financière d’une entreprise >> RNCP37421 - Expert en finance d'entreprise >> RNCP37421BC02 - Piloter la performance financière de l’entreprise
RNCP41882BC03 - Gérer les risques d’une entreprise >> RNCP37421 - Expert en finance d'entreprise >> RNCP37421BC03 - Gérer les risques d'entreprise
RNCP41882BC04 - Manager un service financier >> RNCP37421 - Expert en finance d'entreprise >> RNCP37421BC04 - Manager un service financier
Après avoir obtenu la certification professionnelle Expert en finance d'entreprise, il est possible d'intégrer directement le marché du travail.
Solutions de financement
France Travail
Formation éligible à des aides de France Travail (anciennement Pôle Emploi)
Financement personnel
Financez votre formation facilement en plusieurs fois sans frais jusqu'à 36 mois(3)
Bourse d'études
Bénéficiez d'une bourse d'études en fonction de votre profil
Inclus
(1)Sous réserve d’un crédit suffisant de vos droits formation CPF et d’un cas d’exonération d’une participation financière.
(2)Votre formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences ou bien en prise en charge directe. L’employeur peut s’appuyer sur son OPCO pour obtenir une prise en charge partielle ou totale.
(3)Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir les conditions
(4)Hors Diplômes d’État et préparation aux concours.
(5)Nombre moyen de classes virtuelles en direct observées sur les 12 derniers mois (organisées majoritairement à partir de 18h)
(6)Voir les CGV Studi
Je simule la durée de ma formation
Le délai moyen d'accès à la plateforme est de 14 jours.
Ce délai peut varier en fonction du type de financement et de l'accord du financeur. Une fois l'accord de votre financeur reçu, vous recevrez un mail de connexion à la plateforme.
Vous cliquez sur le lien, choisissez votre mot de passe et démarrez votre formation.